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Empenho nº 2025NE0000001

Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000001
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Inajá
Unidade Orçamentária: 13001 - SECRETARIA DE SAÚDE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOPAG DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE - SMS, PARA O EXERCICIO DE 2025.
Data Empenho: 03/01/2025
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.000-00
Nome/Razão Social: FOLHA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Programa: GESTÃO DO SUS
Ação: MANTER AS ATIVIDADES DOS SERV. SEC. DE SAUDE
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 600.000,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	03/01/2025	R$ 600.000,00

Total Liquidado: R$ 304.001,14

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000742	30/05/2025	R$ 30.051,51
Liquidação	0000728	30/05/2025	R$ 6.000,00
Liquidação	0000719	30/05/2025	R$ 24.389,00
Liquidação	0000574	30/04/2025	R$ 32.328,51
Liquidação	0000561	30/04/2025	R$ 24.585,90
Liquidação	0000560	30/04/2025	R$ 6.000,00
Liquidação	0000429	28/03/2025	R$ 32.328,51
Liquidação	0000417	28/03/2025	R$ 28.099,60
Liquidação	0000416	28/03/2025	R$ 6.000,00
Liquidação	0000264	27/02/2025	R$ 31.569,51
Liquidação	0000247	27/02/2025	R$ 25.184,10
Liquidação	0000246	27/02/2025	R$ 6.000,00
Liquidação	0000111	31/01/2025	R$ 20.948,40
Liquidação	0000088	31/01/2025	R$ 6.000,00
Liquidação	0000087	31/01/2025	R$ 24.516,10

Total Pago: R$ 304.001,14

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	30/05/2025	001	021334	00000006744X		R$ 27.768,32
Retenção de Pagamento	30/05/2025					R$ 650,66
Retenção de Pagamento	30/05/2025					R$ 1.632,53
Pagamento	30/05/2025	001	021334	00000006744X		R$ 4.787,79
Retenção de Pagamento	30/05/2025					R$ 562,63
Retenção de Pagamento	30/05/2025					R$ 649,58
Pagamento	30/05/2025	001	021334	00000006744X		R$ 20.214,61
Retenção de Pagamento	30/05/2025					R$ 67,22
Retenção de Pagamento	30/05/2025					R$ 1.938,33
Retenção de Pagamento	30/05/2025					R$ 2.168,84
Pagamento	30/04/2025	001	021334	00000006744X		R$ 29.811,68
Retenção de Pagamento	30/04/2025					R$ 770,45
Retenção de Pagamento	30/04/2025					R$ 1.746,38
Pagamento	30/04/2025	001	021334	00000006744X		R$ 20.265,31
Retenção de Pagamento	30/04/2025					R$ 213,42
Retenção de Pagamento	30/04/2025					R$ 1.938,33
Retenção de Pagamento	30/04/2025					R$ 2.168,84
Pagamento	30/04/2025	001	021334	00000006744X		R$ 4.775,06
Retenção de Pagamento	30/04/2025					R$ 575,36
Retenção de Pagamento	30/04/2025					R$ 649,58
Pagamento	04/04/2025	001	021334	00000006744X		R$ 29.811,68
Retenção de Pagamento	04/04/2025					R$ 770,45
Retenção de Pagamento	04/04/2025					R$ 1.746,38
Pagamento	28/03/2025	001	021334	00000006744X		R$ 23.536,90
Retenção de Pagamento	28/03/2025					R$ 455,53
Retenção de Pagamento	28/03/2025					R$ 1.938,33
Retenção de Pagamento	28/03/2025					R$ 2.168,84
Pagamento	28/03/2025	001	021334	00000006744X		R$ 4.775,06
Retenção de Pagamento	28/03/2025					R$ 575,36
Retenção de Pagamento	28/03/2025					R$ 649,58
Pagamento	28/02/2025	001	021334	00000006744X		R$ 29.052,68
Retenção de Pagamento	28/02/2025					R$ 770,45
Retenção de Pagamento	28/02/2025					R$ 1.746,38
Pagamento	28/02/2025	001	021334	00000006744X		R$ 20.808,56
Retenção de Pagamento	28/02/2025					R$ 268,37
Retenção de Pagamento	28/02/2025					R$ 1.938,33
Retenção de Pagamento	28/02/2025					R$ 2.168,84
Pagamento	28/02/2025	001	021334	00000006744X		R$ 4.775,06
Retenção de Pagamento	28/02/2025					R$ 575,36
Retenção de Pagamento	28/02/2025					R$ 649,58
Pagamento	31/01/2025	001	021334	00000006744X		R$ 20.318,20
Retenção de Pagamento	31/01/2025					R$ 90,73
Retenção de Pagamento	31/01/2025					R$ 1.938,33
Retenção de Pagamento	31/01/2025					R$ 2.168,84
Pagamento	31/01/2025	001	021334	00000006744X		R$ 19.985,39
Retenção de Pagamento	31/01/2025					R$ 52,21
Retenção de Pagamento	31/01/2025					R$ 910,80
Pagamento	31/01/2025	001	021334	00000006744X		R$ 4.775,06
Retenção de Pagamento	31/01/2025					R$ 575,36
Retenção de Pagamento	31/01/2025					R$ 649,58

Fonte: Contabilidade Municipal

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