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Empenho nº 2025NE0000008

Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000008
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Inajá
Unidade Orçamentária: 13001 - SECRETARIA DE SAÚDE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS, PARA O EXERCICIO DE 2025.
Data Empenho: 03/01/2025
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.000-00
Nome/Razão Social: FOLHA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Programa: GESTÃO DO SUS
Ação: MANTER AS ATIVIDADES DOS SERV. SEC. DE SAUDE
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de Aplicação: Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de Despesa: Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 55.000,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	03/01/2025	R$ 55.000,00

Total Liquidado: R$ 35.917,50

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000729	30/05/2025	R$ 7.183,50
Liquidação	0000566	30/04/2025	R$ 7.183,50
Liquidação	0000423	28/03/2025	R$ 7.183,50
Liquidação	0000252	27/02/2025	R$ 7.183,50
Liquidação	0000093	31/01/2025	R$ 7.183,50

Total Pago: R$ 28.734,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	09/05/2025	001	021334	00000006744X		R$ 7.183,50
Pagamento	10/04/2025	001	021334	00000006744X		R$ 7.183,50
Pagamento	10/03/2025	001	021334	00000006744X		R$ 7.183,50
Pagamento	10/02/2025	001	021334	00000006744X		R$ 7.183,50

Fonte: Contabilidade Municipal

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