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Empenho nº 2025NE0000015

Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000015
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Inajá
Unidade Orçamentária: 13001 - SECRETARIA DE SAÚDE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS, PARA O EXERCICIO DE 2025.
Data Empenho: 03/01/2025
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.000-00
Nome/Razão Social: FOLHA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Programa: GESTÃO DO SUS
Ação: MANTER AS ATIVIDADES DOS SERV. SEC. DE SAUDE
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 25.000,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	03/01/2025	R$ 25.000,00

Total Liquidado: R$ 13.420,61

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000747	30/05/2025	R$ 2.584,52
Liquidação	0000687	30/04/2025	R$ 3.693,65
Liquidação	0000433	28/03/2025	R$ 2.781,86
Liquidação	0000268	27/02/2025	R$ 2.781,86
Liquidação	0000165	31/01/2025	R$ 1.578,72

Total Pago: R$ 13.420,61

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	20/06/2025	001	021334	00000006744X		R$ 2.584,52
Pagamento	20/05/2025	001	021334	00000006744X		R$ 3.693,65
Pagamento	17/04/2025	001	021334	00000006744X		R$ 2.781,86
Pagamento	20/03/2025	001	021334	00000006744X		R$ 2.781,86
Pagamento	20/02/2025	001	021334	00000006744X		R$ 1.578,72

Fonte: Contabilidade Municipal

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