Portal da Transparência

Empenho nº 2025NE0000095

Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000095
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Inajá
Unidade Orçamentária: 13001 - SECRETARIA DE SAÚDE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FISIOTERAPIA, LOCALIZADA NA RUA HERCULANO GOMES DE ARAÚJO - 11, CODIGO DO CLIENTE Nº 7011659254. REF: 01/2025.
Data Empenho: 03/01/2025
CPF/CNPJ do Credor: 10.835.932/0001-08
Nome/Razão Social: CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Programa: GESTÃO DO SUS
Ação: MANTER AS ATIVIDADES DOS SERV. SEC. DE SAUDE
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 161,39

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	03/01/2025	R$ 161,39

Total Liquidado: R$ 161,39

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000062	03/01/2025	R$ 161,39

Total Pago: R$ 161,39

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	05/02/2025	001	021334	00000006744X		R$ 161,39

Fonte: Contabilidade Municipal

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